华中师范大学内部控制手册修订与部分业务内部控制体系建设服务项目采购公告
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项目概况 华中师范大学内部控制手册修订与部分业务内部控制体系建设服务采购项目的潜在供应商应按学校给定的方式（详见公告正文）获取采购文件，并于 2026年05月26日 10:00(北京时间）前递交响应文件。 |
一、项目基本情况
1.项目编号：HSCFC14-20260140
2.项目名称：华中师范大学内部控制手册修订与部分业务内部控制体系建设服务
3.采购方式：快速采购
4.预算金额（元）：190000.00 元
5.采购需求(采购清单、技术指标、服务及售后要求等)：一、服务工作内容（一）内部控制手册修订工作 以学校2017年内控手册为基础，融合2019、2022、2025年内控自查成果，严格依据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》及《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》要求，全面覆盖单位层面与业务层面。业务层面涉及预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、债务、合作办学、科研项目、财政专项、非学历教育、所属企业、后勤保障、附属学校、教育基金会、附属医院等17个管理领域。具体工作包括： 1.梳理现状，制定方案；2.调研识别风险，建立数据库并提出建议；3.分析各领域岗位、制度与流程，重塑含权限指引、流程图、控制矩阵的内控标准；4.整合编制新版《内部控制手册》；5.提交成果并参与验收。（二）盘龙城校区建设内部控制体系建设工作 主要参考《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》及《华中师范大学关于进一步加强内部控制建设的实施方案》，至少完成控制环境（含决策、授权、制度、组织与岗位管理）、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设工程项目管理等模块的体系建设。具体工作包括： 1.设定目标与方案；2.梳理优化业务流程，绘制流程图；3.评估风险并建立控制矩阵；4.评估并优化相关制度；5.编制手册、组织培训并参与验收。二、工作成果1.内部控制手册修订成果：需提交《内控手册修订工作方案》《内部控制管理建议报告》及新版《内部控制手册》。手册至少应包含《2026年风险数据库》《内部控制流程图》《经济业务活动风险控制矩阵》《权限指引表》。2.盘龙城校区建设内控体系成果：需提交《体系建设工作方案》《内部控制手册》及《培训课件》。手册至少应包含《内部控制流程图》《经济业务活动风险控制矩阵》《权限指引表》。三、商务要求1.人员：团队不少于4人，未经同意不得更换负责人及现场人员。2.时间：合同签订后60天内完成现场工作，120天内提交成果。3.地点：华中师范大学。4.质保期：1年。5.知识产权：归属采购人。6.验收：以招标、投标文件为依据，符合国家标准，经采购人确认。具体内容详见采购文件
6.合同履行期限：180天
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)（本项目无）。
3.本项目的特定资格要求
无
三、获取采购文件
1.获取方式:线上获得
2.获取时间:2026年05月14日至2026年05月22日
3.联系人： 冷老师
4.联系方式：027-67865608
请务必在项目获取文件截止前获取。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年05月26日 10:00:00（北京时间）
2.地点： 华中师范大学行政楼财务处227室
五、开启及评审
1.时间：2026年05月26日 10:00:00（北京时间）
2.地点：华中师范大学行政楼财务处227室
六、公告期限
自本公告发布之日起3日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
名 称：冷老师
联系方式：027-67865608
2026年05月14日